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  ——重庆至信实业股份有限公司首次公开发行股票并在上交所主板上市网上投资者交流会精彩回放

  欢迎大家参加重庆至信实业股份有限公司首次公开发行股票并在上海交易所主板上市网上路演。在此，我谨代表公司，向参加本次活动的各位投资者朋友表示热烈的欢迎，向多年来一直关心、支持至信股份发展的各位领导和各界友人表示衷心的感谢！

  深耕行业三十余年，始终专注于汽车冲焊件及模具的研发、生产与销售，并围绕冲焊件开发和生产环节，拓展了上游的模具开发、加工、生产以及自动化生产整体解决方案等领域。

  目前，公司已在全国布局十余个生产基地，实现了对客户的真实需求的快速响应，并以此为中心，积极辐射并开拓周边的新客户和老客户。在智能制造方面，企业具有大吨位大台面自动化和连线条，自动化焊接机器人超1500台，整体自动化率超96%。此外，在赋能自身智能制造与数字化管理的同时，公司工作站及集成业务已实现对外销售，正逐步形成第二增长点。

  通过多年积累，已发展成为长安汽车、吉利汽车、长安福特等知名整车制造厂商的一级供应商，并已配套宁德时代、英纳法、伟巴斯特等知名汽车零部件供应商。

  公司始终以“谦虚积极做人，踏实有效做事”的价值观经营企业、服务客户，获得了客户的高度认可。我们连续多年获得福特汽车全球Q1级供应商认证、长安福特“优秀/卓越供应商”、“优秀供应商”“质量贡献奖”等奖项，以及上汽通用五菱“优秀质量奖”、供应链质量工程中心“季度质量奖”等奖项。

  展望未来，在国家积极支持汽车工业发展的政策背景下，公司将紧抓市场机遇，在稳固现有客户的基础上，拓展优质新客户，提升新能源车型产品占比；通过高效自动化设备扩张产能，优化产品结构，重点发展轻量化产品，为更多客户提供高品质的产品和服务。

  各位投资者，至信股份的成长，离不开大家的信任与长期资金市场的赋能。我们将以本次上市为新起点，持续夯实技术护城河、优化治理结构，为股东创造长期价值，为中国汽车产业链的自主可控贡献力量！谢谢大家！

  感谢各位参加重庆至信实业股份有限公司首次公开发行股票并在上海证券交易所主板上市网上路演。在此，我谨代表申万宏源证券承销保荐有限责任公司，向所有参与网上路演的嘉宾和投资者朋友表示热烈的欢迎！我们很高兴能借助这样的平台，与大家诚心交流、诚意探讨。

  作为这次发行的保荐人，我们见证了至信股份规范运作、持续发展的历程。至信股份长期专注于汽车冲焊件及模具的研发、加工与生产，并围绕冲焊件开发和生产环节，拓展了上游的模具开发、加工、生产以及自动化生产整体解决方案等领域。

  历经三十余年发展与沉淀，至信股份的核心技术处于行业领先水平。公司在热成型及轻量化、冷冲压、焊接、模具开发、人机一体化智能系统及自动化生产技术领域拥有多项核心技术，曾获中国机械制造工艺协会科学进步奖、机械工业科学进步奖，市场地位突出。同时，公司掌握了众多与智能制造、柔性生产相关的核心技术，全力推动工业4.0标准建设，拥有超1500台自动化焊接，总体生产线%以上，在工艺水平及成本管控方面形成了显著的核心优势。凭借多年的积累及产品的优点，至信股份已成为众多知名整车制造商的一级核心冲焊零部件供应商，并为等知名厂商提供配套服务。

  我们真诚希望，借助长期资金市场力量，至信股份可以在一定程度上完成更高质量的发展，从而为各位投资者带来长期、稳定的投资回报。在接下来的时间里，欢迎各位踊跃提问，热情参加申购。并预祝至信股份本次发行取得圆满成功！谢谢大家！

  时间飞逝，重庆至信实业股份有限公司首次公开发行股票并在上海证券交易所主板上市网上路演活动已接近尾声。很谢谢各位网友和投资者朋友对至信股份的关注和关心。感谢上证路演中心、上海证券报和中国证券网为至信股份提供了良好的交流平台！同时，也感谢保荐人、承销总干事以及所有中介机构为至信股份发行上市所做出的努力！

  通过与大家的交流和沟通，我们感受到广大投资者朋友对至信股份的关注和期待，也更加深刻地体会到作为一家上市公司的责任和压力。此次至信股份网上路演活动即将结束，但我们与广大投资者的沟通交流才起步，公司的投资者关系管理工作也刚刚启动，欢迎各位通过种种方式与我们保持密切的沟通和联系。

  首次公开发行A股是至信股份持续成长道路上的新起点，路虽远，行则将至；事虽难，做则必成。未来，至信股份将继续以“谦虚积极做人，踏实有效做事”的价值观经营企业、服务客户，以更加创新、务实的精神，创造出更优质的产品、更优良的业绩和更大的价值空间，以此回报各位投资者，回报员工，回报社会！再次谢谢大家！

  陈志宇：公司致力于汽车领域白车身冲焊件的研发生产，主营汽车冲焊件和相关模具的开发、加工、生产和销售，并且围绕冲焊件开发和生产环节，拓展了上游的模具开发、加工、生产以及自动化生产整体解决方案等领域。

  陈志宇：公司已在重庆、四川、浙江、江苏、安徽、陕西、河北、贵州、黑龙江等主要产业集群区域建立了10余家零部件生产基地，以生产基地为中心，积极开拓辐射范围内新老客户。

  陈笑寒：公司的主要客户包括、、长安福特、蔚来汽车、理想汽车、比亚迪、长城汽车、零跑汽车等知名整车制造商，以及、英纳法、伟巴斯特等知名零部件制造商。

  梁潇：公司的总体产能利用率较为稳定，产能相对饱和，报告期内（2022年度、2023年度、2024年度和2025年上半年，下同），公司冷冲压设备产能利用率分别为91.9%、110.48%、102.61%和80.9%；热成型设备产能利用率分别为97.15%、94.76%、99.33%和91.68%；焊接设备产能利用率分别为93.89%、93.42%、97.63%和79.39%。

  陈笑寒：公司以市场和客户的真实需求为导向，积极做出响应零部件轻量化、模块化趋势，不断强化自身研发技术、创造新兴事物的能力，已形成热成型及轻量化技术领域、冷冲压技术领域、焊接技术领域、模具开发技术领域、智能制造及自动化生产技术领域五大系列核心技术，机器人点焊夹具视觉定位控制单元和基于焊接机器人的自动化控制管理系统芯片已取得集成电路布图设计权。

  陈笑寒：公司已陆续获评“国家级专精特新‘小巨人’企业”“重庆市企业”“重点工业公司”“高新技术企业”“国家知识产权优势企业”“重庆市数字化车间”等荣誉。

  梁潇：公司早在2007年便已取得全球Q1级供应商认证，连续多年入选主要客户的年度“优秀供应商”，自2010年起连续十余年获得长安福特“优秀/卓越供应商”，十余次获得长安汽车“优秀供应商”“质量贡献奖”等奖项，多次获得上汽通用五菱“优秀质量奖”，曾获吉利汽车供应链质量工程中心首次“季度质量奖”。

  梁潇：公司在2024年度获得全国汽车工业联合行动组委会“2024质量表现最佳奖”、2024中国汽车工业质量大会“质量表现最佳供应商奖”等奖项。公司先后通过国家两化融合体系认证、IATF16949质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证、邓白氏注册认证等，已形成较为成熟、稳定的经营模式。

  陈笑寒：截至2025年6月30日，公司及子公司共拥有境内专利371项，其中58项为发明专利，306项为实用新型专利，7项为外观设计专利，无境外专利。

  邓平：报告期内，公司营业收入分别为209106.94万元、256352.04万元、308786.52万元和160414.75万元，营业收入稳步增长；扣非前后孰低净利润分别为5225.21万元、11968.83万元、18472.25万元和8717.53万元，净利润总体呈增长趋势。

  陈笑寒：公司持续获得车型项目，公司冲焊零部件产品应用于新能源车型的收入占比从2022年的约20%明显提升至2025年6月的70%以上，成为公司业绩增速的重要来源。

  梁潇：公司旗下全资子公司衍数自动化专门干工业机器人及人机一体化智能系统解决方案业务，通过自主搭建机器人工作站、自动化生产线等，有效提升了企业内部各生产基地的自动化水平和生产质量的稳定性。随公司在自动化工程研发技术领域的持续投入，公司的工业机器人人机一体化智能系统解决方案已逐步形成完整的技术体系并实现商业化应用，2023年，公司成功实现对外部客户的业务突破并取得对外收入。

  陈志宇：在国家持续性积极支持汽车工业发展的政策背景下，公司将紧抓市场机遇，并通过一直以来在汽车冲焊件及工装模具领域的深耕和积累，运用核心技术和产品的优点，加快提升自动化和智能化应用，利用公司模具开发能力强、国内多点布局优势，更好地发挥规模效应。并且在扩大生产规模和广泛服务客户的同时，加强内部管理，进一步提升运营效率和持续盈利能力。

  根据中长期发展目标及战略，公司将在服务好现有客户的基础上，积极拓展优质新客户，并把握市场发展节奏，逐步提升型产品占比；利用高效率自动化设备，实现核心生产基地的产能扩张；调整产品结构，大力开发汽车“轻量化”产品，将优势产品和服务提供给更多的客户。此外，公司将在目前自动化生产的基础上布局开发智能化生产场景，为逐步提升运营效率提供保障。

  陈志宇：公司为实现战略目标已采取多项措施，具体如下：1）拓展优质新客户，切入新能源汽车赛道；2）逐步转换产品结构，投入轻量化领域；3）持续提升模具开发能力，应对新产品挑战；4）强化工业自动化工程研发能力，实现质效双提升；5）优化人才培育与激励体系，提供智力保障。

  陈志宇：出于降低运输成本、缩短供货周期、提高协同能力的目的，汽车产业通常以整车厂为核心，在邻近区域搭建配套产业集群。截至目前，我国已形成长三角、珠三角、长江中游、京津冀、山东半岛、成渝、东北等汽车产业集群。公司已在重庆、四川、江苏、安徽、浙江、贵州、陕西、河北、黑龙江等多个重要省份进行布局，经营事物的规模涵盖全国，在前述主要产业集群区域均已布局生产基地。

  多点布局，一方面有助于公司在不一样的地区实现资源整合和优化配置，从而更好地发挥内部协同效应，集中研发能力，实现资源的快速调度和高效利用，逐步降低生产所带来的成本、提高生产效率，持续提升公司的竞争力和盈利能力。另一方面让公司具备更快响应市场需求和变化的能力，能够更好地实现用户的需求和期望，在新车型业务拓展中更具优势。

  黄学圣：公司致力于提升智能制造水平，全力推动工业4.0标准建设，截至2025年6月末，公司总体生产线%以上。企业具有专门干模具开发与制造的大江至信和专门干工业机器人人机一体化智能系统解决方案的衍数自动化，从始端的模具开发，到生产线自动化集成，实现了研发制造的完整产业链建设，研发制作的完整过程更加受控。公司对自动化生产线进行适应化改造，实现产线柔性切换功能，通过建立补丁板通用工作站、自主配套激光切割自动上下料设备、建立多工位柔性点焊机器人工作站、优化机器人控制算法等方式，不断的提高生产效率、强化质量控制和精细化管理水平。

  梁潇：根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所属行业为“汽车制造业（C36）”下属的“及配件制造业（C3670）”。

  梁潇：经过多年发展，全世界汽车零部件行业已从最初的简单供应零散配件发展到系统供应整件和总成系统，产业规模逐步壮大。据GIR（Global Info Research）调研，按收入计，2022年，全世界汽车零部件收入约为2.39万亿美元，预计2029年将达3.07万亿美元，2022年至2029年，复合增长率约3.6%。

  梁潇：随着汽车行业的整体发展特别是新能源汽车的蓬勃发展，我国汽车零部件行业规模总体呈上涨的趋势。2023年度，我国汽车零部件行业产值升至44086亿元，同比增长5.08%，约占2023年度全世界汽车零部件产值的24.40%；2024年度，行业产值升至46200亿元，2012年至2024年，产值复合增长率为6.27%。根据前瞻研究院的预测，至2026年，我国汽车零部件行业主要经营业务收入将突破5.5万亿元。

  黄学圣：我国汽车零部件行业发展迎来以下机遇：1）国民经济稳步增长，市场潜力较大；2）产业政策支持，新能源汽车蒸蒸日上；3）本土品牌迅速崛起，国际竞争力不断的提高；4）出口稳步增长，市场空间广阔。

  梁潇：智能化方面，汽车零部件行业正积极使用先进的人工智能、传感器、大数据等技术，逐步实现零部件的智能化设计、制造、测试和应用。通过引入智能制造和工业网络技术，未来，汽车零部件行业可实现生产的全部过程的信息化、网络化和智能化，提升生产效率和质量，并且通过优化供应链管理，逐步推动零部件供应的快速响应和定制化生产，加速车型更新迭代，满足市场的多样化需求。未来，汽车零部件行业将结合更多新兴技术，智能化水平有望持续提升。

  黄学圣：在零部件轻量化、电子化趋势下，汽车零部件行业将逐步实行产品升级，实现向集成化、模块化供货方向转变。这一转变不仅有利于整车厂商充分的利用零部件企业的专业优势，而且简化了产品配套环节、提高整车装配效率、缩短了新产品研究开发周期。而零部件供应商由于日益深入参与整车厂商的新产品研制、设计、生产的全部过程，其技术和经济实力也逐步强大。系统配套催生了零部件企业的模块化供应，在模块化供应中，零部件企业承担起更多的新产品、新技术开发工作，整车厂商在产品及技术上越来越依赖零部件企业。零部件企业在汽车产业中的地位逐渐重要，有助于零部件企业在日趋激烈的市场环境中形成长期持续的发展动力。

  黄学圣：在追求汽车零部件专业化、规模化生产的背景下，汽车零部件行业逐步形成了一级零部件供应商、二级零部件供应商与三级零部件供应商的多层次竞争格局。出于产品供货质量和稳定能力等多方面考虑，整车厂对一级零部件供应商的考核要求严格、考核时间长，双方确立合作伙伴关系后整车厂不会轻易更换供应商，因此，一级零部件供应商的竞争格局较为稳定。二、三级供应商相较而言研发能力较弱、规模较小、产品同质化更为严重，且缺乏与整车厂商的稳定合作伙伴关系，竞争较为激烈。

  黄学圣：汽车零部件种类非常之多、配套体系不同，目前尚无权威统计部门或行业协会发布冲焊零部件市场的细分统计数据。通常情况下，公司产品在每辆车装配使用的数量相对固定，公司一般按照台套数量向客户供货。根据中国汽车工业协会公布的产销数据，依据计算公式：市场占有率=公司该类零部件台套销量/当年全国汽车产量，2025年上半年，公司机舱类产品、侧围类产品、地板类产品的市场占有率分别为6.21%、4.85%和4.59%。

  陈笑寒：公司本次募投项目包括冲焊生产线扩产能及技术改造项目及补充流动资金。

  陈志宇：公司本次一揽子募投项目分别选址于重庆、浙江宁波及安徽六安三地现有厂区内，利用现有厂房建设冲焊生产线扩产能及技术改造项目。预计项目建成后将新增239.99万套冲焊件产品包的年生产能力，大幅度提高公司的智能制造水平，形成规模化生产效应，进而巩固公司的市场竞争优势，提升公司的行业地位和整体盈利能力。

  陈志宇：实施该项目的必要性包括：1）新能源汽车市场需求推动，满足汽车零部件配套需求；2）提高冲焊件产品产能，缓解公司产能瓶颈；3）丰富公司产品类型，实现用户定制化需求。

  陈志宇：公司募投项目补充流动资金的必要性包括：1）有利于缓解运用资金压力；2）有利于降低负债水平。